八零辣妈穿成恶毒后妈后我带娃第387章 获得部队的额外表彰

冬雪覆盖了营区的小径宿舍里却暖意融融。

苏青坐在书桌旁指尖划过一张张打印纸上面密密麻麻地列着采购、报销、文件签署等工作环节的注意事项这是她花了半个月时间结合陆庭州的工作实际和之前的风波教训整理出的“工作风险防范手册”。

陆庭州刚训练回来身上还带着寒气看到苏青专注的模样放轻脚步走过去：“还在忙？” 苏青抬头眼底带着笑意：“差不多快好了。

你过来看看这是我整理的风险防范手册都是你工作中容易忽略的细节以后照着做就能少走弯路避免再出类似的纰漏。

” 陆庭州在她身边坐下拿起手册认真翻看。

手册的封面是简洁的蓝色上面用楷书写着“工作风险防范手册”七个字扉页上是苏青手写的一句话：“凡事留痕依规办事不忘初心行稳致远。

” 手册内容分为采购管理、费用报销、文件签署、沟通对接四个章节每个章节都列出了具体的风险点、注意事项和操作规范语言通俗易懂还配有简单的案例说明都是苏青从陆庭州的工作经历和部队的规章制度中梳理出来的。

“采购管理这一章我重点写了供应商筛选、招标竞价、合同签订、物资验收这几个关键环节。

”苏青指着手册解释道“你之前遇到的问题就是因为供应商筛选环节缺乏完整的书面记录才给了别人可乘之机。

所以我在里面明确写了供应商筛选必须进行资质审核、实地考察所有考察记录、审核意见都要形成书面材料由参与人员签字确认后存档。

” 陆庭州点点头想起当初李干事就是利用供应商资料不全的漏洞伪造了部分对接记录。

手册里详细列出了供应商资质审核的具体内容包括营业执照、生产许可证、产品检测报告、过往合作记录等还要求建立供应商黑名单制度对有违规行为的供应商终身禁止合作。

“招标竞价环节我强调了‘全程留痕’。

”苏青继续说道“招标公告的发布时间、渠道要记录在案；投标文件的接收、封存、开启过程要有专人监督并签署书面记录；评审过程要全程录音录像评审结果要及时公示对未中标的供应商要书面说明原因。

这些都是为了确保招标过程的公平公正避免出现暗箱操作。

” 陆庭州翻到案例说明部分里面写着一个类似他之前遭遇的案例：某单位采购人员在招标过程中未对评审过程进行录音录像结果中标的供应商被质疑存在违规操作由于缺乏有效证据采购人员难以自证清白最终受到了纪律处分。

“这个案例很有警示意义。

”陆庭州感慨道“以前我总觉得只要自己行得正、坐得端就不会出问题现在才明白规范的操作流程才是保护自己的最好武器。

” “是啊。

”苏青深有感触地说“很多时候风险都是源于细节上的疏忽。

你在部队工作规矩多、要求严更要注重这些细节。

凡事留痕不仅能规范工作流程还能在关键时刻证明自己的清白。

” 手册的第二章节是费用报销苏青结合部队的财务制度列出了报销凭证的要求、报销流程和注意事项。

“报销凭证必须真实、完整发票上的项目、金额要与实际消费一致不能有涂改、伪造的情况。

”苏青说道“你之前报销差旅费时因为少附了一张交通票据差点被财务部门退回。

所以我在手册里写了报销前要仔细核对所有凭证确保票据齐全、内容真实报销单上的签字、审批手续要完整所有报销材料都要复印一份存档以备后续核查。

” 陆庭州想起这件事有些不好意思地笑了笑。

他平时工作忙报销时总是匆匆忙忙有时候会忽略一些细节。

手册里详细列出了不同类型费用报销所需的凭证比如差旅费需要提供交通票据、住宿发票、出差审批单；采购费用需要提供合同、入库单、验收报告、发票等还标注了凭证的有效期和填写规范非常实用。

“文件签署这一章也很重要。

”苏青翻到第三章节“你平时会签署很多合同、协议、报表等文件签字前一定要仔细阅读文件内容尤其是涉及金额、责任、义务的条款不能盲目签字。

我在手册里写了签署文件前要进行‘三核对’：核对文件内容与实际情况是否一致核对条款是否符合法律法规和部队规定核对签署日期、金额等关键信息是否准确。

签署后要及时将文件归档建立文件管理台账方便后续查阅。

” 陆庭州想起有一次他在签署一份物资采购合同时因为时间紧急没有仔细核对合同中的交货日期结果对方未能按时交货影响了部队的训练进度。

手册里针对这种情况给出了具体的应对措施：签署合同前要预留足够的时间审核文件；对于重要的合同建议咨询法律专业人士的意见；签署后要及时跟踪合同履行情况建立合同履行台账发现问题及时沟通解决。

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